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按照省委統(tǒng)一部署，2018年12月21日至2019年1月19日，省委第五巡視組對省產(chǎn)權(quán)交易集團黨委進行了巡視。2019年3月8日，省委巡視組向省產(chǎn)權(quán)交易集團黨委反饋了巡視意見。按照黨務公開原則和《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》有關規(guī)定，現(xiàn)將黑龍江省產(chǎn)權(quán)交易集團黨委巡視整改階段進展情況予以公布。
一、巡視整改工作基本情況
省委對省產(chǎn)權(quán)交易集團全面開展巡視工作，為我們推進全面從嚴治黨、實現(xiàn)全面發(fā)展提供了重要契機。省委巡視組反饋意見指出的問題，客觀中肯、切中要害，符合省產(chǎn)權(quán)交易集團實情，集團黨委誠懇接受、照單全收。產(chǎn)權(quán)交易集團黨委高度重視巡視整改工作，嚴格履行巡視整改政治責任，堅持把巡視整改工作作為增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”的具體體現(xiàn)，結(jié)合學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，旗幟鮮明講政治，全力以赴抓整改，確保巡視反饋的問題整改到位。
（一）提高政治站位，切實增強做好巡視整改的政治自覺。省委第五巡視組反饋意見后，產(chǎn)權(quán)交易集團黨委高度重視，迅速召開黨委專題會議，傳達學習省委第五巡視組反饋意見，堅持把抓好巡視整改工作作為檢驗對黨絕對忠誠的“試金石”，作為推進全面從嚴治黨的重要抓手，堅持高標準、高質(zhì)量、嚴要求，將巡視反饋意見整改工作作為當前重要政治任務，不斷提高政治站位，認真研究部署省委巡視反饋意見整改工作，嚴格按照整改標準和時間節(jié)點要求，完善工作機制，細化任務分工，以最堅決的態(tài)度、最扎實的措施、最嚴格的要求推進整改。集團黨委以巡視整改為契機，舉一反三、由點到面，對各項重點工作和關鍵環(huán)節(jié)，進行系統(tǒng)梳理排查，強化機制創(chuàng)新，狠抓執(zhí)行落實，促進整改成果和各領域工作同步提升。
（二）壓實落靠責任，堅持以上率下抓好巡視整改工作。產(chǎn)權(quán)交易集團黨委嚴格按照巡視整改工作要求，扛起巡視整改主體責任，黨委書記孫光遠同志帶頭履行第一責任人職責，按照“兩個百分百”要求，扎實做好巡視“后半篇文章”。集團黨委成立了巡視反饋問題整改組織機構(gòu)，研究制定了問題清單、任務清單、責任清單，逐項明確責任領導、責任單位、整改措施和完成時限，確保任務到人、責任到崗、要求到位。集團黨委組織召開了集團領導班子巡視整改專題民主生活會，對照問題深入檢視梳理問題整改工作。在此期間，集團黨委又多次召開黨委會和專題會，研究部署巡視反饋問題整改，不斷推動問題整改落實。
（三）聚焦關鍵環(huán)節(jié)，突出重點問題提升整改工作實效。集團黨委認真落實省委巡視整改工作要求，堅持全面整改和重點整改相結(jié)合。針對巡視反饋問題，堅持立行立改，對巡視反饋的各類問題，堅持照單全收、主動認領，不論是能夠快速解決的，還是涉及面廣、需要長期整改的，按照時間節(jié)點搶前抓早積極推進。對巡視組反饋問題中直接點到的具體人和事，迅速查清事實、明確責任，第一時間作出處理，確保事事有回音、件件有落實。巡視反饋意見指出的問題，經(jīng)細化分解后共有19個，目前已完成整改11個，需要長期堅持整改的問題5個，正在整改的問題3個。巡視組移交的信訪問題1件已處理完畢。
（四）建立長效機制，切實鞏固巡視強化整改工作成果。集團黨委將持續(xù)鞏固整改成果，防止問題反彈回潮，把巡視整改問題與深化標本兼治有機結(jié)合起來，以整改為契機，既促進問題根本解決，又推動體制機制完善。要重點建立完善黨委會、董事會等議事規(guī)則，建立完善集團“三項制度改革”實施方案、干部選拔任用制度、宣傳和意識形態(tài)管理制度，進一步建立完善了國有資產(chǎn)交易、財務管理制度等業(yè)務流程，通過整改一個問題，堵塞一批漏洞，完善一套制度，以實實在在的工作成績體現(xiàn)巡視整改落實的成效。
二、巡視組反饋意見整改落實情況
（一）落實國企黨建新要求有差距
1.著力解決落實國企黨建“四同步”要求不到位問題。
一是全面落實黨建工作責任。堅持做到黨建工作與業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查、同考核，制定下發(fā)了《集團黨委2019年度黨建工作要點》《黨風廉政建設工作計劃》，形成了黨委履行主體責任、書記承擔第一責任、副書記承擔直接責任、班子成員分工負責、職能部門牽頭抓總、相關部門齊抓共管，一級抓一級、層層抓落實的黨建工作格局。集團黨委多次召開會議，專題研究部署黨建工作、黨風廉政建設、巡視整改工作等黨內(nèi)重要工作和重要活動事項。二是強化基層黨組織建設。按照四同步四對接要求，做到經(jīng)濟組織建到哪兒，黨的組織就及時跟進建到哪兒，適應企業(yè)發(fā)展需要，根據(jù)農(nóng)交中心和陽光采購平臺的搭建運營實際，相繼建立了農(nóng)交中心、陽光采購平臺黨支部，做到業(yè)務工作和黨建工作同步開展，同步加強 。完成權(quán)屬企業(yè)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心章程的修訂，7月25日完成農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心“黨建入章”股東會決議、工商注冊等程序，把企業(yè)黨組織內(nèi)嵌到公司治理結(jié)構(gòu)之中，把黨的領導融入企業(yè)治理各個環(huán)節(jié)。哈爾濱股權(quán)交易中心黨員人數(shù)于2019年6月達到7人，符合黨章關于成立黨支部委員會的規(guī)定條件后，立即啟動籌備黨支部委員會建立工作。8月12日集團黨委已批復股交按組織程序完成哈爾濱股權(quán)交易中心黨支部委會建立工作。三是加強黨建工作考核。組織基層黨支部書記簽訂黨建與黨風廉政建設責任書，推進黨建主體責任向基層黨支部延伸，突出思想認識、意識形態(tài)和廉潔自律等方面內(nèi)容，嚴格材料審核，規(guī)范開展黨支部書記年度述職述廉評議考核工作。每季度舉行黨支部聯(lián)評會議，對各支部黨的建設工作，業(yè)務經(jīng)營情況進行同步檢查考評，并上墻公布支部考評結(jié)果，推進黨建工作與業(yè)務工作同步協(xié)調(diào)開展，不斷提升黨支部標準化建設水平，已有6個黨支部獲得省國資委黨委標準化黨支部授牌，在省屬企業(yè)之中標準化黨支部占比最高。四是強化紀檢組織建設。將紀檢工作職能從黨群（人力資源）工作部分離出來，按要求配備專職紀委書記1人，單獨設立紀檢工作部，配備專職紀檢人員2人，待集團機構(gòu)建立后，將同步建立紀檢工作部，加大企業(yè)專責監(jiān)督力量，使紀檢工作進一步得到提升。
2.著力解決黨內(nèi)政治生活不夠嚴肅問題。
一是深入貫徹落實《關于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》，認真對照標準要求，提升領導班子民主生活會質(zhì)量，并于2019年5月23日組織召開集團領導班子巡視整改專題民主生活會，增加班子成員之間相互批評分量，達到了紅臉出汗效果。二是制定下發(fā)了《集團黨委理論學習中心組年度學習計劃》，增強了黨委中心組學習的計劃性和系統(tǒng)性，同時，進一步嚴肅了學習制度，黨委書記帶頭組織學習研討，帶頭撰寫學習體會和調(diào)研報告，加大了日常自學力度，并定期抽查檢驗學習成果，提升了學習質(zhì)量。三是加強黨員干部自主學習監(jiān)督，要求在參加支部集中學習的基礎上，堅持日常自學，并認真記好學習筆記。充分利用“學習強國”APP，使全體黨員自覺養(yǎng)成常態(tài)化學習習慣，目前黨員激活率達到100%，日人均學習積分20分以上。四是認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育工作，狠抓學習教育不放松，通過讀原著、學原文、悟原理，交流學習心得體會，領導班子帶頭講黨課，對照黨章，《準則》和《條例》找差距，刀刃向內(nèi)檢視問題，嚴抓問題整改，使企業(yè)理論武裝工作進一步得到提升，黨內(nèi)政治生活質(zhì)量進一步得到保證。
3.著力解決選人用人和發(fā)展黨員程序不規(guī)范問題。
一是認真貫徹《黨政領導干部選拔任用工作條例》，嚴格落實干部程序和標準要求，對2015年以來內(nèi)部選拔推薦的2名中層副職干部進行了補充民主測評，并找出了原始談話材料和被任用人員進行廉政談話確認，對4名市場化招聘的中層副職干部原始廉政談話材料進行了收集整理和存檔，并對其進行再次廉政談話；二是進一步嚴格黨員發(fā)展審核程序，對涉及的5名黨員組織發(fā)展程序和材料進行了重新審核把關，并進行補充和完善。三是在此基礎上，形成了《新編黨員發(fā)展工作實用手冊》，使發(fā)展黨員工作實現(xiàn)標準化、規(guī)范化。
（二）責任意識不強，黨的領導核心作用發(fā)揮不充分
4.著力解決貫徹省委決策推動改革發(fā)展不到位問題。
一是樹立“大產(chǎn)權(quán)、大市場”理念，提高市場覆蓋面。繼續(xù)實行聯(lián)交所事業(yè)部改革，做強國有資產(chǎn)交易主營業(yè)務，2019年上半年完成各類成交項目較往年同期大幅增長。二是加快各業(yè)務板塊建設和業(yè)務拓展，增強服務國有企業(yè)改革和實體經(jīng)濟發(fā)展的交易平臺功能。重點突破農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易板塊建設，通過爭取農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易政策支持，省委農(nóng)村工作領導小組辦公室、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳已聯(lián)合下發(fā)了《關于加快推進農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易市場建設促進農(nóng)村集體資產(chǎn)資源流轉(zhuǎn)全部進場交易的通知》，為發(fā)揮農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心功能作用，提供了重要的政策支持、制度支撐和市場保障。在省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳支持下，農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心已完成職業(yè)經(jīng)理人的選聘及團隊人員配備工作，各項工作全面展開，并于2019年6月26日實現(xiàn)首次線上交易，綜合服務平臺已經(jīng)正式運行。對股權(quán)交易板塊，實施哈股交增資擴股、股權(quán)多元化改造，制定業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略，梳理掛牌企業(yè)，在做好股權(quán)質(zhì)押融資業(yè)務的基礎上，探索直接股權(quán)直接融資業(yè)務，放大哈股交區(qū)域股權(quán)市場作用。創(chuàng)新開拓陽光采購平臺板塊建設。省國資委出資企業(yè)陽光采購平臺，從3月份動議決策7月份已上線運營，并且制定了1托9制度及實施細則，舉辦了內(nèi)外多場培訓會議，使采購平臺建設日益發(fā)展成為聯(lián)交所物資招標采購板塊，進一步增強國有資產(chǎn)交易功能。在國家碳排放權(quán)交易政策落地的前提下，推動碳排放權(quán)交易中心的業(yè)務推廣和拓展。借助全省金融產(chǎn)權(quán)交易市場整合，哈爾濱金融產(chǎn)權(quán)交易中心股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)工作已結(jié)束。三是積極落實董事會職權(quán)試點工作，深化內(nèi)部改革。制定出臺了集團五年發(fā)展規(guī)劃、三年滾動規(guī)劃，制定實施了市場化選聘職業(yè)經(jīng)理人制度、薪酬分配管理制度、員工績效考核管理制度、員工職業(yè)發(fā)展通道管理制度等，推進了機制創(chuàng)新和內(nèi)部改革配套措施完善。積極盤活聯(lián)交所12個地市子公司業(yè)務資源，正在總結(jié)推廣佳木斯子公司試點經(jīng)驗，建立聯(lián)交所地市子企業(yè)業(yè)務模式，加快地市子公司業(yè)務發(fā)展，形成集中統(tǒng)一、互聯(lián)互通、規(guī)范有序的大市場格局。四是發(fā)揮博士后科研工作站理論支持作用，已吸納在站博士后4人開展課題研究，2019年上半年已啟動專項資金,與農(nóng)大合作開展農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易功能定位及運營課題研究，8月19日舉行中國產(chǎn)權(quán)交易資本市場助力鄉(xiāng)村振興研討會，助力農(nóng)交板塊發(fā)展。下一步將與哈工大、東北農(nóng)大、東北林大、哈商大等院校簽署校企合作協(xié)議，圍繞股交、農(nóng)交、采購、碳交功能建設、業(yè)務拓展和發(fā)展模式開展研究，把引智助推發(fā)展工作提升到一個新水平，為企業(yè)各板塊均衡發(fā)展提供智力支持。
5.著力解決黨委議事決策不夠規(guī)范問題。
一是集團黨委班子認真對照《關于在深化國有企業(yè)改革中堅持黨的領導加強黨的建設的若干意見》要求，在思想上舉一反三，吸取教訓，改正不足，并對集團領導班子議事事項逐一進行認真梳理，對需要黨委會前置研究討論的重大決策內(nèi)容，堅決貫徹執(zhí)行黨委會前置組織研究規(guī)定要求，發(fā)揮好黨委的政治核心和領導核心作用。二是建立健全集團法人治理結(jié)構(gòu)，按照集團章程規(guī)定，已配備兼職外部董事1名，市場化選聘經(jīng)理層副職2名，正在籌備召開集團黨員大會選舉產(chǎn)生集團黨委委員5名。三是堅持規(guī)范執(zhí)行議事規(guī)則，正在對集團黨委會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層議事規(guī)則進行梳理完善，進一步厘清決策層、管理層、執(zhí)行層權(quán)責邊界，正確處理好黨委會、董事會和總經(jīng)理辦公會的關系，保證董事會、總經(jīng)理辦公會獨立行使職權(quán)。
6.著力解決“三重一大”制度執(zhí)行不嚴問題。
一是針對聯(lián)交所重大項目投資決策論證不充分等問題，集團領導班子召開專題會議，認真吸取經(jīng)驗教訓，引以為戒，舉一反三，形成了在企業(yè)重大項目投資決策上，堅決認真貫徹落實“三重一大”決策制度的思想共識，認真貫徹落實黨委會在公司重大決策中的前置程度，對潛在的投資風險、合同風險要科學估判，做到一事一議，集體決策，避免類似問題再次發(fā)生。二是針對聯(lián)交所在天九交易項目中的問題，集團進行深刻反思，巡視工作結(jié)束后，財務部對以往發(fā)生的所有業(yè)務保證金、交易價款的暫存形式開展了自我排查，未發(fā)現(xiàn)同類事項。同時，我們組織財務內(nèi)部專題業(yè)務學習，認真學習《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)交易操作規(guī)則》，進一步規(guī)范業(yè)務操作，防范資金挪用風險，杜絕該類事項再次發(fā)生。在具體工作中，進一步強化現(xiàn)金流量表的管理，通過財務軟件自動稽核、設立二級審核機制等措施確保現(xiàn)金流量表每個項目內(nèi)容的準確性。在此基礎上，對《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)交易操作規(guī)則》進行專題宣傳貫徹，使財務部、交易部相關工作人員加強對交易類資金的結(jié)算規(guī)定的系統(tǒng)學習，掌握業(yè)務類資金的各項要求與規(guī)定，嚴格規(guī)范交易類資金結(jié)算。通過E交易線上交易與結(jié)算系統(tǒng)嚴格業(yè)務流程與結(jié)算操作，完全杜絕占用交易類資金的現(xiàn)象。嚴格財務核算審核流程，通過內(nèi)部三級審核、外部審計等手段，嚴格現(xiàn)金流量表各類資金的歸集與計算，從而真實反映集團各類經(jīng)濟業(yè)務。
7.著力解決決策不審慎造成損失問題。
一是針對聯(lián)交所2012年與黑龍江龍濱酒銷售公司合作項目問題，集團領導班子認真吸取經(jīng)驗教訓，引以為戒，舉一反三，進一步落實企業(yè)黨組織研究討論重大問題的前置程序，認真執(zhí)行“三重一大”集體決策制度等，同時，發(fā)揮法律顧問超前把關作用，加強合同審查和涉訴法律糾紛調(diào)處，有效防范法律風險，杜絕此類問題發(fā)生。二是不斷完善企業(yè)內(nèi)控制度建設。規(guī)范股權(quán)多元化企業(yè)內(nèi)部管理，建立權(quán)責管理清單，增強自身的風險防控能力，建立投資策劃與效益評估、交易產(chǎn)品開發(fā)、法律事務、數(shù)據(jù)信息安全等規(guī)范化、標準化、制度化管理體系。不斷完善交易規(guī)則和交易審核流程，遵守行業(yè)自律公約，提升企業(yè)信用建設，建立業(yè)務鏈條多層級審核防控風險的管理體系。
（三）管黨治黨責任落實不到位
8.著力解決“兩個責任”落實不夠有力問題。
一是集團黨委把黨風廉政建設納入重要日程，組織召開專題會議，研究部署黨風廉政建設工作，落實黨風廉政建設“兩個責任”和“一崗雙責”。 二是加強紀檢工作力量，已經(jīng)按要求配備專職紀委書記1人，配備專職紀檢人員2人。把紀檢職能從黨群工作（人力資源）部分離出來，成立了紀檢室，由專職紀委書記分管，杜絕決策者與監(jiān)督者交叉現(xiàn)象，為紀檢部門提高執(zhí)紀監(jiān)督能力，集中精力履行監(jiān)督執(zhí)紀問責職責，強化了組織保障。三是針對聯(lián)交所個別市地子公司存在違規(guī)問題，集團組織各部門對重點領域和關鍵環(huán)節(jié)全面開展廉政風險點排查，全面排查廉政風險、經(jīng)營風險、業(yè)務風險、道德風險，要突出排查重點領域和關鍵環(huán)節(jié)的風險隱患和管理監(jiān)督漏洞，有效采取應對措施，防控風險演變，制定防控措施、優(yōu)化制度流程，使執(zhí)紀監(jiān)督落到實處。
9. 著力解決財務監(jiān)管不規(guī)范問題。
一是針對旅差費審核把關不嚴問題，集團以巡視整改為契機，舉一反三，吸取經(jīng)驗，結(jié)合整改問題及工作實際，制定下發(fā)《關于落實巡視組反饋意見整改措施，進一步加強企業(yè)內(nèi)部管理工作的通知》，著重對差旅費報銷流程、規(guī)范要求、違規(guī)現(xiàn)象等進行了重點強調(diào)和要求，提高全員對差旅費報銷工作的認識。進一步完善差旅費管理辦法，強化審批流程，嚴格審核把關，對不符合制度要求、特別是程序缺失、費用超標等堅決不予報銷，對填寫不規(guī)范的予以退回重填，缺少審批單的不予報銷，堅持杜絕延時返程、繞道報銷路費問題。針對個別差旅費超標問題，已責成相關人員退還超標款1162元。編制了《報銷工作指引及相關制度匯編》，組織“落實巡視問題整改財務專題培訓會”，對全員進行財經(jīng)紀律、相關制度及財務基礎知識培訓，提升全員財務理念，提高業(yè)務工作水平。二是針對使用現(xiàn)金問題，加強國家財經(jīng)相關法律法規(guī)、公司財務制度、業(yè)務流程等學習，完善E交易系統(tǒng)線上結(jié)算流程，嚴格業(yè)務資金收付，自2019年起所有業(yè)務資金（包括保證金、交易價款等）都通過銀行收付，無現(xiàn)金收付現(xiàn)象。三是加強往來結(jié)算管理，集中排查集團及權(quán)屬子公司間資金往來賬及附件情況，完善資金往來業(yè)務流程，規(guī)范業(yè)務操作，強化內(nèi)部審核流程。四是加強理財風險管控。經(jīng)集團黨委會前置研究，提交集團董事會討論通過后，出臺了《交易集團自有資金理財管理辦法（試行）》，并嚴格按照辦法進行規(guī)范操作，有效防范風險。
10.著力解決違反中央八項規(guī)定精神問題仍有發(fā)生問題。
一是公司成立專項工作組，對個別地市子公司使用現(xiàn)金購買辦公用品問題進行了專項檢查，針對存在的問題下發(fā)了整改通知，責成公司紀委書記對其法定代表人進行了責令整改談話，給予違規(guī)行為通報批評并對相關責任人進行誡勉談話處理。為了杜絕此類問題的發(fā)生，公司將進一步通過加強財經(jīng)紀律教育，內(nèi)審、風險防控機制建設，引導干部堅決落實中央八項規(guī)定和省委九項規(guī)定精神，密切關注“四風”等違規(guī)違紀問題隱形變異現(xiàn)象，嚴肅查處頂風違規(guī)違紀行為。二是對哈股交個別辦公室面積超標問題立行立改，保證平均辦公面積不超標。對相關責任人進行通報批評，誡勉談話，以儆效尤，責成集團辦公室、紀檢室對哈爾濱股權(quán)交易中心等子企業(yè)進行抽查檢查，防止此類問題發(fā)生。
（四）巡視組移交信訪件的調(diào)查處理情況
巡視期間，省委第五巡視組移交信訪問題1件。集團黨委高度重視，主要領導親自研究，積極向有關部門反映情況，目前已妥善處理了有關問題及訴求，信訪問題已經(jīng)辦結(jié)。
下一步，省產(chǎn)權(quán)交易集團黨委將進一步抓好巡視整改工作，牢牢把握“五個持續(xù)”的重要要求，堅持目標任務不變、標準要求不降、工作力度不減，持之以恒抓好巡視整改“后半篇文章”，做到問題不解決不松手，整改不到位不罷休，以巡視整改的實際成效推動集團改革發(fā)展各項工作。
歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話0451—87200127；郵政信箱：中共黑龍江省產(chǎn)權(quán)交易集團委員會省委第五巡視組反饋意見整改工作領導小組辦公室（郵政編碼：150001；地址：黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路28-8號）；電子郵箱：hljcqdq@163.com。
中共黑龍江省產(chǎn)權(quán)交易集團有限公司委員會
2019年9月18日
